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1、內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。

2、達(dá)到六個(gè)到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實(shí)到位；內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位；行政效能提高到位。

3、統(tǒng)一制定業(yè)務(wù)管理制度及操作規(guī)程，加強(qiáng)信貸管理、資金管理、會(huì)計(jì)管理、安全管理、行政管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等崗位和印章、密押、空白憑證交接保管的自身監(jiān)管，使各項(xiàng)內(nèi)控制度實(shí)現(xiàn)科學(xué)性、嚴(yán)密性、制約性和有效性，從而夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)。

4、具體負(fù)責(zé)本局內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織實(shí)施及政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、信息報(bào)送和咨詢服務(wù)，實(shí)行定期例會(huì)和重大事項(xiàng)臨時(shí)會(huì)議制度，幫助解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問(wèn)題。統(tǒng)籌規(guī)劃，全面實(shí)施內(nèi)控建設(shè)是源頭治腐的重要抓手、履職能力的重要體現(xiàn)和管財(cái)理財(cái)?shù)闹匾A(chǔ)。

5、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作計(jì)劃二：根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進(jìn)度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)控評(píng)價(jià)階段。為了配合國(guó)家監(jiān)管部門及集團(tuán)公司的要求，使內(nèi)控評(píng)價(jià)工作有序、有效的開(kāi)展，我們依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本工作方案。

6、年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份制度系統(tǒng)的整理自查階段。

關(guān)于集團(tuán)管控---管控準(zhǔn)則與邊界劃分是怎樣的?

1、佐佳咨詢公司認(rèn)為管控準(zhǔn)則與邊界劃分是集團(tuán)管控的各功能模塊運(yùn)行準(zhǔn)則與組織分工邊界的劃分，設(shè)計(jì)時(shí)我們需要對(duì)集團(tuán)管控的各個(gè)子功能如戰(zhàn)略管控、人力資源管控、財(cái)務(wù)審計(jì)管控、企業(yè)文化管控等，在集團(tuán)總部與分子公司之間的運(yùn)作邊界與基本準(zhǔn)則的切割。它是我們?cè)O(shè)計(jì)管控流程的基本準(zhǔn)則。

2、集團(tuán)管控模式設(shè)計(jì)首先需要分析集團(tuán)管控模式影響因素，隨后結(jié)合分析結(jié)果對(duì)治理模式進(jìn)行設(shè)計(jì)，即母子治理設(shè)計(jì)的基本準(zhǔn)則與指導(dǎo)思想；界定管控準(zhǔn)則與劃分邊界，即戰(zhàn)略管控、財(cái)務(wù)管控、品牌管控等管控子功能的運(yùn)行基本原則；最后對(duì)集團(tuán)組織發(fā)展進(jìn)行前瞻規(guī)劃，即明晰集團(tuán)組織架構(gòu)各層次基本功能定位與演變路徑。

3、著名的集團(tuán)管控權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)-佐佳咨詢集團(tuán)率先原創(chuàng)性地提出“治理+管控準(zhǔn)則與邊界+組織發(fā)展”的集團(tuán)管控模式設(shè)計(jì)，其基本內(nèi)容主要分為三個(gè)重要的構(gòu)成：一是治理模式設(shè)計(jì)；二是管控準(zhǔn)則與邊界劃分；三是組織發(fā)展規(guī)劃。

4、基于集團(tuán)管控的核心準(zhǔn)則，集團(tuán)管控是為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體利益最大化，因此管理與控制不是目的，僅僅是手段而已。任何的一種管理手段在帶來(lái)“保障”的同時(shí)，也都會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的“制約”的負(fù)效應(yīng)。

5、華彩認(rèn)為：整體利益最大化是集團(tuán)管控的核心準(zhǔn)則。整體利益最大化，不僅要關(guān)注集團(tuán)公司內(nèi)部個(gè)體的利益，更要關(guān)注集團(tuán)公司整體利益，不僅要關(guān)注當(dāng)前的利益，又同時(shí)要關(guān)注長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。

怎樣才能做到高效的財(cái)務(wù)預(yù)算管理

1、預(yù)算進(jìn)入預(yù)算管控表后，可以進(jìn)行預(yù)算管控，企業(yè)可以根據(jù)設(shè)置的預(yù)算檢查/凍結(jié)/解凍/執(zhí)行節(jié)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的預(yù)算管控和扣減，做到事前管控、事中凍結(jié)、事后解凍、消費(fèi)扣減全流程閉環(huán)管控。

2、通過(guò)強(qiáng)大的跨表關(guān)聯(lián)功能，企業(yè)可以輕松關(guān)聯(lián)預(yù)算與業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)，如預(yù)算調(diào)整、借還款等，實(shí)現(xiàn)即時(shí)查找和管理。而數(shù)字化業(yè)務(wù)流程定制，如預(yù)算調(diào)整審批流程，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化審批和信息同步，提升了業(yè)務(wù)處理效率。最后，速融云的智能多維度報(bào)表分析系統(tǒng)，能實(shí)時(shí)生成詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，滿足不同角色和部門的數(shù)據(jù)需求。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的方法是建立一套科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)及定額標(biāo)準(zhǔn)，在制定財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要考慮歷史水平、企業(yè)內(nèi)部平均水平和先近水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行必須真正做到事前控制，并有相應(yīng)的激勵(lì)制度。

4、首先，企業(yè)管理人員應(yīng)該搞清楚企業(yè)的當(dāng)前狀況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，包括企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、資金等，以便制定準(zhǔn)確的預(yù)算。其次，企業(yè)管理人員應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，分析企業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)需求，如投資、資金等，以便制定準(zhǔn)確的預(yù)算。

5、提高財(cái)務(wù)管理效能的方法完善內(nèi)部管理制度制度是管理的前提和基礎(chǔ)。只有確立制度的嚴(yán)肅性，堵塞制度的漏洞，才能開(kāi)創(chuàng)財(cái)務(wù)管理的新局面。所以，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的第一步就是完善制度。